昌都市林业和草原局2020年度部门预算

2020年01月15日 03时49分

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第一部分昌都市林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市林业和草原局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市林业和草原局2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌都市林业和草原局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关林业和草原工作的方针政策和法律法规和自治区党委、市委的决策部署,负责林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准。组织林业和草原生态修复和造林绿化工程。负责森林、草原、湿地资源的监督管理;组织编制并监督执行全市森林资源采伐限额;负责监督管理荒漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业和草,原改革相关工作。贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策;组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,指导森林公安工作,负责落实综合防灾减灾规划相关要求,监督管理林业和草原自治区投资和市级资金及国有资产,提出全市林业和草原预算内投资、自治区财政性资金安排建议,负责林业和草原科技、教育工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,完成市委、市政府交办的其他任务。

二、昌都市林业和草原局部门预算单位构成

昌都市林业和草原局2020年度部门预算包括以下数据:

   (一)昌都市林业和草原局2020年部门预算机构人员情况

昌都市林业和草原局内设科室13个,单位人员编制83人(行政35人,参公21人,事业27人),年初实际在职职工76人(其中援藏干部1人)。车辆编制数为19辆(含中心苗圃1辆),其中一般公务用车11辆,特种车辆8辆;实有车辆为17辆(含苗圃1辆),其中一般公务用车8辆(含苗圃1辆),执法车辆1辆,消防车洒水车8辆。较上年相比,增加5辆一般公务用车,分别是盘盈3辆,更新2辆。

第二部分

昌都市林业和草原局2020年度

预算明细表

(表格见附件)

第三部分

昌都市林业和草原局2020年度

预算情况说明

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

2020年昌都市林业和草原局部门预算财政拨款收入为42092069.3元,预算支出为42092069.3元(其中基本支出:21201359.3元,项目支出20890710元)。上年结转资金17,113,187.80

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年昌都市林业和草原局部门预算收入为42092069.3元,比2020年35463710.06元增加6628359.24元,增长18.69%,主要是专项支出增加,新增市级脱贫攻坚生态岗位专项检查经费100万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年昌都市林业和草原局一般公共预算拨款收入为42092069.3元(其中基本支出:21201359.3元,占50.37%,项目支出20890710元,占49.63%)。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

主要用于行政运行的人员经费和公用经费,以及项目支出,项目支出主要为林业执法类补助、林权制度改革工作经费、洒水车运行费、义务植树、防沙治沙、林长制、国有林场改革、市级脱贫攻坚生态岗位专项检查等。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年度昌都市林业和草原局一般公共预算基本支出为21201359.3元,其中工资福利支出18428495.85元,商品和服务支出2576053.45元,对个人和家庭补助支出196810元。

四、2020年度项目支出

2020年度项目支出20890710元,主要为生态建设专项230万元、市级配套专项(退耕还林)800万元,防沙治沙300万元、集体林权制度改革200万元、国有林场改革200万元及其他专项支出。

五、2019年度收支预算情况总体说明

2020年昌都市林业和草原局一般公共预算拨款收入为42092069.3元(其中基本支出:21201359.3元,占50.37%,项目支出20890710元,占49.63%)。2020年昌都市林业和草原局一般公共预算拨款支出为42092069.3元(其中基本支出:21201359.3元,占50.37%,项目支出20890710元,占49.63%)。

六、2020年度收入预算情况说明

2020年昌都市林业和草原局一般公共预算拨款收入为42092069.3元(其中基本支出:21201359.3元,占50.37%,项目支出20890710元,占49.63%)

七、2020年度支出预算情况说明

2020年昌都市林业和草原局一般公共预算拨款支出为42092069.3元(其中基本支出:21201359.3元,占50.37%,项目支出20890710元,占49.63%)。主要用于行政运行的人员经费和公用经费,以及项目支出,项目支出主要为林业执法类补助、洒水车运行费、义务植树、防沙治沙、林权制度改革工作经费、国有林场改革、市级脱贫攻坚生态岗位专项检查等。项目支出均按照要求,开展了预算绩效目标申报工作,并接受考核。

    八、2020年“三公”经费预算情况说明

(一)公务用车

2020年预算车辆运行维护费(含大修和保险费)为79.3776

万元(车辆运行维护74.8万元,车辆大修4.57776万元),比2019年71.1004增加8.5292万元,增长10.38%,增加原因是市财政局根据我局车辆实有情况进行测算增加,2020年度无预算安排公务用车购置。

(二)公务接待

2019年预算公务接待费为11.362万元,比2019年增加0.252万元,增长2%,增长原因是2020年预算公务接待费用严格按照人员情况进行测算,在执行过程中,我局将严格按照八项规定要求厉行节约,确保公务接待不超出预算和不超过上年度支出。

(三)因公出国

2020年度我局无因公出国(境)预算内容。

昌都市林业和草原局2020年预算三公经费情况表 单位:万元

2019 2020 增加金额 增减比例 原因

1 车辆运行维护费 71.1 79.37776 8.27776 11.64% 根据车辆实有情况测算

1.1 其中:车辆运行维护费 67 74.8 7.8 11.64% 根据车辆实有情况测算

1.2       车辆大修 4.1 4.5778 0.47776 11.65% 根据车辆实有情况测算

2 公务接待 11.11 11.362 0.252 2.27% 上年接待费未超支,本年按照人员测算安排

3 因公出国 0 0 0 /  

合计   82.21 90.73976 8.52976 10.38% 总体增加原因是根据预算系统测算增加

九、机关运行经费

2020年,我局预算安排机关运行经费2576053.45,较上年2998388.27元下降422334.82元,主要用于保障机关行政运行各项支出。

十、国有资产配备占用情况

(1)固定资产:固定资产: 固定资产总数为30,360,028.40,元,较上年26,645,943.24增长3,714,085.16 元,主要增长为盘盈资产和更新公务车。

(2)公务用车:车辆编制数为19辆(含中心苗圃1辆),其中一般公务用车11辆,特种车辆8辆;实有车辆为17辆(含苗圃1辆),其中一般公务用车8辆(含苗圃1辆),执法车辆1辆,消防车洒水车8辆。较上年相比,增加5辆一般公务用车,分别是盘盈3辆,更新2辆。

(3)专用设备:我单位无单价价值100万元以上专用设备,现有专用设备主要为森林公安专用的办案设备等。

十一、重点项目绩效目标情况

我局在预算编制期间对项目制定了绩效目标,简介如下:

科目编码 单位名称(科目) 项 目 名 称 项目简介 政府采购否 总  计 绩效目标

类 款 项

合计       20,890,710.00  

昌都市林业和草原局       20,890,710.00  

213 02 02   [2130202]一般行政管理事务(林业) 其他交通费 保障现有公务车辆保险费用(15.3217万元),保障现有森林消防车辆、林业洒水车等特种车辆运行(62.4万元)。 0 777,217.00 购买车辆保险,保障消防车洒水车安全运行

213 02 02   [2130202]一般行政管理事务(林业) 治理建设专项 开展精神文明建设、党风廉政建设、安全生产、综合治理及基层党建等 0 231,093.00 完成党风廉政宣传教育任务,提升干部职工廉政拒腐能力,开展基层党建工作

213 02 02   [2130202]一般行政管理事务(林业) 林业和草原专项审计经费 对近年来林业草原建设及资金兑现开展第三方检查、审计 0 300,000.00 对全市林业和草原资金进行审计,对上年度审计发现问题整改情况进行核实

213 02 02   [2130202]一般行政管理事务(林业) 林业专项会议经费 为深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,加快生态建设进度,进一步统一思想,提高林业建设水平,落实建设任务,促进林业建设和发展稳步推进,拟于2019年初召开昌都市林业工作会议,预计需求资金3.24万元。 0 32,400.00 完成林业工作会议,部署年度林业工作任务

213 02 13   [2130213]执法与监督 林政和草原执法 根据《森林法》《草原法》,开展林业和草原行政执法。 0 200,000.00 森林资源得到有效保护,破坏森林资源的情况得到有效控制

213 02 13   [2130213]执法与监督 森林公安执法专项 保障森林公安办案、执法经费,落实森林公安执法补助 0 400,000.00 完成年度各项森林违法犯罪案件的取证、调查,移送司法等工作

213 02 17   [2130217]防沙治沙 防沙治沙 开展昌都市防沙治沙工程建设,实施面积600亩。 0 3,000,000.00 施完成本年度造林任务,完成水管、网围栏安装,完成年度管护任务。

213 02 34   [2130234]林业草原防灾减灾 林业和草原防火专项 开展林业和草原防火工作 0 650,000.00 组织11县区森林防火演练及防火设备保养

213 02 99   [2130299]其他林业和草原支出 市级脱贫攻坚生态岗位专项检查经费 开展脱贫攻坚生态岗位专项检查和宣传资料印发 0 1,000,000.00 对各县区生态岗位政策落实、资金兑现等进行全面检查,对各级巡视、审计发现问题整改情况进行核实。

213 02 99   [2130299]其他林业和草原支出 市级配套专项 用于支付新一轮退耕还林还草设计费、第三方检查及工作经费 0 8,000,000.00 实施完成规划任务,完成水管、网围栏安装,完成年度管护、检查等任务。

213 02 99   [2130299]其他林业和草原支出 林业改革经费 开展集体林权制度改革和国有林场改革等工作,完善相关配套建设。 0 4,000,000.00 完成改革各项工作任务;完成国有林场供电设施建设、饮水设施建设、道路建设、林消防、环保设施建设。实现全市林权类不动产证书颁发。

213 02 99   [2130299]其他林业和草原支出 生态建设专项 开展市本级义务植树、城区园林绿化管护等 0 2,300,000.00 实施完成本年度义务植树任务,完成水管、网围栏安装,完成年度管护任务。根据园林绿化实际情况,对已建成园林绿化区域进行全方位管护、管理。

十二、政府采购情况

我局在预算中未安排采购,如在项目实施过程中符合政府采购条件,我局将按照要求实施政府采购。

十三、政府债务情况

我局2020年初无政府债务,2020年预算未安排取得债务

第四部分 

名词解释

  无需解释的专业名词

2020市林草局部门预算公开明细表

                          昌都市林业和草原局

                            2020年1月15日

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