昌都市林业和草原局2021年度部门预算

2021年01月25日 04时11分

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第一部分昌都市林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市林业和草原局2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市林业和草原局2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌都市林业和草原局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关林业和草原工作的方针政策和法律法规和自治区党委、市委的决策部署,负责林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准。组织林业和草原生态修复和造林绿化工程。负责森林、草原、湿地资源的监督管理;组织编制并监督执行全市森林资源采伐限额;负责监督管理荒漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业和草,原改革相关工作。贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策;组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,指导森林公安工作,负责落实综合防灾减灾规划相关要求,监督管理林业和草原自治区投资和市级资金及国有资产,提出全市林业和草原预算内投资、自治区财政性资金安排建议,负责林业和草原科技、教育工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,完成市委、市政府交办的其他任务。

二、昌都市林业和草原局部门预算单位构成

昌都市林业和草原局2021年度部门预算包括以下数据:

   (一)昌都市林业和草原局2021年部门预算机构人员情况

昌都市林业和草原局内设科室13个,单位人员编制67人(行政19人,参公21人,事业27人)年初实际在职职工64人(其中援藏干部1人)。车辆编制数为18辆,其中一般公务用车10辆,特种车辆8辆;实有车辆17辆,其中特种车辆8辆,其他用车9辆。

第二部分

昌都市林业和草原局2021年度

预算明细表

(表格见附件)

第三部分

昌都市林业和草原局2021年度

预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

2021年昌都市林业和草原局部门预算财政拨款收入为32,123,388.39 元,预算支出为32,123,388.39(其中基本支出:17,817,588.39元,项目支出14,305,800.00)。上年结转资金71,026,359.34

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年昌都市林业和草原局部门预算收入为32,123,388.39元,2020年42092069.3元减少9968680.91元,减少23.68%,减少原因是2020年末森林公安机构划转,我局2021年相应减少相关经费,同时根据工作开展情况,年末预算项目较上年减少。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年昌都市林业和草原局一般公共预算拨款收入为32,123,388.39(其中基本支出:17,817,588.39元,占55.47%,项目支出14,305,800元,占44.53%)。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

主要用于行政运行的人员经费和公用经费,以及项目支出,项目支出主要为治理建设经费、法律顾问、其他交通费、自然保护地整合优化地方配套林政草原执法经费、生态建设专项、森林草原防火专项、行业业务管理费、林业改革经费等。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

2021年度昌都市林业和草原局一般公共预算基本支出为17,817,588.39元,其中工资福利支出15,248,955.94元,商品和服务支出2,315,122.45元,对个人和家庭补助支出253,510.00元。

四、2021年度项目支出

2021年度项目支出14,305,800.00元,主要为治理建设经费19.11万元、法律顾问10万元、其他交通费62.59万元、自然保护地整合优化地方配套168.88万元林政草原执法经费10万元、生态建设专项200万、防沙治沙300万元、森林草原防火专项110万元、行业业务管理费350、林业改革经费200万元等。

五、2021年度收支预算情况总体说明

2021年昌都市林业和草原局一般公共预算拨款收入为32,123,388.39(其中基本支出:17,817,588.39元,占55.47%,项目支出14,305,800元,占44.53%)。2021年昌都市林业和草原局一般公共预算拨款支出为32,123,388.39(其中基本支出:17,817,588.39元,占55.47%,项目支出14,305,800元,占44.53%)。

六、2021年度收入预算情况说明

2021年昌都市林业和草原局一般公共预算拨款收入为32,123,388.39(其中基本支出:17,817,588.39元,占55.47%,项目支出14,305,800元,占44.53%)

七、2021年度支出预算情况说明

2021年昌都市林业和草原局一般公共预算拨款支出为32,123,388.39(其中基本支出:17,817,588.39元,占55.47%,项目支出14,305,800元,占44.53%)。主要用于行政运行的人员经费和公用经费,以及项目支出,项目支出主要为治理建设经费、法律顾问、其他交通费、自然保护地整合优化地方配套林政草原执法经费、生态建设专项、防沙治沙、森林草原防火专项、行业业务管理费、林业改革经费等。项目支出均按照要求,开展了预算绩效目标申报工作,并接受考核。

    八、2021年“三公”经费预算情况说明

(一)公务用车

   2021年预算车辆运行维护费(含大修和保险费)为79.3776万元(车辆运行维护74.8万元,车辆大修4.57776万元),跟2020年相比无变化。2021年度无预算安排公务用车购置。

(二)公务接待

2021年预算公务接待费为9.568万元,比2020年11.362万元减少1.794万元,减少15.78%,减少原因是2021年预算公务接待费用严格按照人员情况进行测算,在执行过程中,我局将严格按照八项规定要求厉行节约,确保公务接待不超出预算和不超过上年度支出。

(三)因公出国

2021年度我局无因公出国(境)预算内容。

昌都市林业和草原局2021年预算三公经费情况表     单位:万元

 

 

2020

2021

减少金额

增减比例

原因

1

车辆运行维护费

79.37776

79.37776

0

0

根据车辆实有情况测算

1.1

其中:车辆运行维护费

74.8

74.8

0

0

根据车辆实有情况测算

1.2

      车辆大修

4.5778

4.5778

0

0

根据车辆实有情况测算

2

公务接待

11.362

9.568

1.794

15.78%

上年接待费未超支,本年按照人员测算安排

3

因公出国

0

0

0

/

 

合计

 

90.73976

88.94576

8.52976

9.4%

总体减少原因是根据预算系统测算减少

九、机关运行经费

2021年,我局预算安排机关运行经费2,315,122.45,较上年2576053.45元下降260931元,减少10.13%、主要用于保障机关行政运行各项支出。

十、国有资产配备占用情况

1)固定资产:固定资产: 固定资产总数为30253459.4元,较上年30,360,028.40元减少106569 元,减少0.35%,主要减少森林公安机构相应资产划转至市公安局。

2)公务用车:车辆编制数为18辆,其中一般公务用车10辆,特种车辆8辆;实有车辆为16辆,其中特种车辆8辆,其他用车8辆。

3)专用设备:我单位无单价价值100万元以上专用设备。

十一、重点项目绩效目标情况

我局在预算编制期间对项目制定了绩效目标,简介如下:

科目编码

功能科目

项 目 名 称

项目简介

政府采购否

总  计(元)

绩效目标

14,305,800.00

213

2

2

一般行政管理事务

自然保护地整合优化地方配套

市级配套专项包含自然保护地整合优化地方配套,其中自然保护地整合优化地方配套

0

1,688,800.00

 完成保护地优化调整

213

2

2

 一般行政管理事务

其他交通费

其他交通费包含车辆保险费和消防车、洒水车运行维护经费,其中车辆保险费

0

625,900.00

购买车辆保险,保障消防车洒水车安全运行 

213

2

2

一般行政管理事务

治理建设经费

治理建设经费包含七城同创建设、党风廉政建设、安全生产建设及考核、综合治理建设及考核、基层党建及考核经费

0

191,100.00

 完成党风廉政宣传教育任务,提升干部职工廉政拒腐能力,开展基层党建工作,提高党建水平。

213

2

2

一般行政管理事务

法律顾问

聘请法律顾问

0

100,000.00

 完成年度法律顾问咨询,服务。

213

02

05

森林资源培育

生态建设专项

开展义务植树、城市园林管护等工作

0

2,000,000.00

实施完成本年度义务植树任务,完成水管、网围栏安装,完成年度管护任务。根据园林绿化实际情况,对已建成园林绿化区域进行全方位管护、管理。

213

2

13

  执法与监督

林政草原执法经费

林政草原执法经费

0

100,000.00

 森林资源得到有效保护,破坏森林资源的情况得到有效控制

213

2

17

  防沙治沙

生态建设专项

生态建设专项资金包括防沙治沙、义务植树、城市园林绿化管护专项经费

0

3000000

 实施完成本年度造林任务,完成水管、网围栏安装,完成年度管护任务。

 

213

2

34

  [2130234]林业草原防灾减灾

森林草原防火专项

森林草原防火专项包含草原防火经费、森林防火经费、草原防火宣传和森林防火宣传费。其中草原防火经费经费

0

1,100,000.00

 组织11县区森林防火演练及防火设备保养、宣传

213

2

37

 行业业务管理

行业业务管理费

林草专项审计经费

0

3,500,000.00

 对全市林业和草原项目、资金进行督查和审计,对督查检查发现的问题进行整改,对上年度审计发现问题整改情况进行核实。

213

2

99

 其他林业和草原支出

林业改革经费

国有林场改革专项补助资金

0

2,000,000.00

 完成改革各项工作任务;完成国有林场供电设施建设、饮水设施建设、道路建设、林消防、环保设施建设。

十二、政府采购情况

我局在预算中未安排采购,如在项目实施过程中符合政府采购条件,我局将按照要求实施政府采购。

十三、政府债务情况

我局2021年初无政府债务,2021年预算未安排取得债务。

第四部分

  名词解释

    无需解释的专业名词



2021市林草局部门预算公开明细表


                                                                                           昌都市林业和草原局

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