昌都市林业和草原局2019年度部门决算

2020年09月16日 10时52分

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第一部分 昌都市林业和草原局概况

一、主要职能

二、昌都市林业和草原局部门决算单位构成

第二部分 昌都市林业和草原局2019年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分 昌都市林业和草原局2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌都市林业和草原局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关林业和草原工作的方针政策和法律法规和自治区党委、市委的决策部署,负责林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准。组织林业和草原生态修复和造林绿化工程。负责森林、草原、湿地资源的监督管理;组织编制并监督执行全市森林资源采伐限额;负责监督管理荒漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业和草,原改革相关工作。贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策;组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,指导森林公安工作,负责落实综合防灾减灾规划相关要求,监督管理林业和草原自治区投资和市级资金及国有资产,提出全市林业和草原预算内投资、自治区财政性资金安排建议,负责林业和草原科技、教育工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,完成市委、市政府交办的其他任务。

二、昌都市林业和草原局部门决算单位构成

昌都市林业和草原局2019年度决算公开包括以下单位数据:

昌都市林业和草原局内设科室13个,单位人员编制75(行政35人,参公21人,事业19)。年末实有人数76人,与上年相比增加7人,增加原因是2019年将苗圃在职人员6人并入我局核算,新分配2人,机构改革划转调入2人。2019年辞职2人,调出1人。

车辆编制数为18辆,其中一般公务用车10辆,特殊用体车辆8辆;实有车辆为16辆,其中一般公务用车7辆,执法车1辆,消防洒水车8辆,与上年相比增加5辆,分别是盘盈3辆,更新2辆。


第二部分

昌都市林业和草原局2019年度决算明细表

(见附件1-10)

第三部分

昌都市林业和草原局2019年度

决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

我局为市级一级预算单位,决算数据含本单位所有支出,无需进行汇总决算的所属单位。

当年收入281,409,996.30,与上年200,713,499.83增加80,696,496.47,增长40.20。支出264,296,808.50,与上年度204,913,499.83增加59,383,308.67,增长28.98%。支出进度完成93.92%,支出进度较上年有所下降。收入支出增加变动主要原因是本年项目增加,本年工资调整增资,本年人员增加。本年结转17,113,187.80,其中基本支出结转1,359,924.73元,项目支出结转15,753,263.07元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年昌都市林业局部门预算一般公共预算收入收入为3546.371006万元,比2018年2328.747233万元增加1217.623773万元,增长52.28%,主要是专项支出增加,新增义务植树200万元、防沙治沙300万元、国有林场改革补助186万元、林长制100万元。当年收入决算数281,409,996.30元,与上年200,713,499.83元增加80,696,496.47元,增长40.20%。预决算差异主要为追加的天然林停伐补助等项目资金。

本年收入(单位:万元)

年初预算数

决算数

差异率%

3,546.37

28,141.00

693.52

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年昌都市林业局部门预算一般公共预算收入收入为3546.371006万元,决算支出数为264,296,808.50,与上年度204,913,499.83增加59,383,308.67,增长28.98%。支出进度完成93.92%。收入支出增加变动主要原因是本年项目增加,本年工资调整增资,本年人员增加。预决算差异主要为追加的天然林停伐补助等项目资金。

本年支出(单位:万元)

年初预算数

决算数

差异率%

3,546.37

26,429.68

645.26

本年结转17,113,187.80元,其中基本支出结转1,359,924.73元,项目支出结转15,753,263.07元。

2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

决算支出数为264,296,808.50,与上年度204,913,499.83增加59,383,308.67,增长28.98%。支出进度完成93.92%。本年结转17,113,187.80元,其中基本支出结转1,359,924.73元,项目支出结转15,753,263.07

(二)财政拨款支出决算结构情况

1、基本支出21,430,240.97,其中:(1)工资福利支出17,338,505.33元;(2)商品服务支出2,506,360.64元;(3)对个人和家庭的补助支出248,575.00元。

2、项目支出242,866,567.53元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出1,765,760.68元,2、卫生健康支出1,129,190.58元,3、节能环保支出161,478,700.00元,4、农林水支出98,628,344.24元,4、住房保障支出1,294,813.00元。

五、2019年度“三公”经费预决算情况说明

车辆编制数为18辆,其中一般公务用车10辆,特殊用体车辆8辆;实有车辆为16辆,其中一般公务用车7辆,执法车1辆,消防洒水车8辆,与上年相比增加5辆,分别是盘盈3辆,更新2辆。本年支出公务用车购置及运行维护费1,736,588.6元,其中车辆购置费1,336,800元,公务用车运行维护费399,788.60元。

2019年接待批次9,人次60,人均接待费101.97元

2019年未发生因公出国费用。

2019年三公经费预、决算比较(单位:元)

2019年三公经费上下年对比(单位:元)

六、2019年度机关运行费用、会议费、培训费等情况说明

(一)2019年昌都市林业和草原局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,全年机关运行经费支出3,843,160.64元,其中会议费25,960.00元,培训费0元。

七、政府采购情况说明

我局2019年发生采购1,336,800.00,为车辆更新采购,由昌都市采购办组织采购。

八、国有资产占有情况

4、国有资产配备占用情况

1)固定资产: 固定资产总数为30,360,028.40,元,较上年26,645,943.24增长3,714,085.16 元,主要增长为盘盈资产和更新公务车。

2)公务用车:车辆编制数为18辆,其中一般公务用车10辆,特殊用体车辆8辆;实有车辆为16辆,其中一般公务用车7辆,执法车1辆,消防洒水车8辆,与上年相比增加5辆,分别是盘盈3辆,更新2辆。

3)专用设备:我单位无单价价值100万元以上专用设备,现有专用设备主要为森林公安专用的办案设备等。

九、重点项目绩效自评情况

项目共计26个,总经费预算数180,826,415.00,上年结转数4,200,000.00,合计可用财力185,026,415.00,支出数185,026,415.00,占总支出的 100 %,比上年减少41.40,减少原因是:本年实施的项目较上年减少。

项目支出情况绩效自评如下:

1、2019年天然林停伐补助:预算金额16144.57万元,实际支出16144.57万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:有效改善了昌都生态环境,开展国道绿化、城市周边绿化等,进一步维护生态安全。

2、车辆保险费:预算金额16.303732万元,实际支出14.837677万元,完成预算的91.01%。

绩效自评情况:开展车辆保险,有效保障了公务用车运行安全。

3、林业专项会议费:预算金额3.24万元,实际支出2.596万元,完成预算的80.12%。

绩效自评情况:通过召开林业专项会议,有效保障了林业工作会议及林业草原相关工作会议的如期召开,推动林业工作的进一步发展。

4、基层党建及考核:预算金额13.5742万元,实际支出8.56145万元,完成预算的63.07%。

绩效自评情况:通过开展基层党建工作,完善基层党组织标准化建设,组织开展党建活动,保障党员同志合法权益,增强基层党组织凝聚力,发挥堡垒作用。

1、消防车、洒水车运行维护费:预算金额62.4万元,实际支出59.4975万元,完成预算的95.35%。

绩效自评情况:有效保障了消防洒水车运行维护,对昌都周边造林、园林绿化成果产生积极作用。

2、义务植树:预算金额200万元,实际支出200万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:通过开展全民义务植树活动,有效促进周边小气候的改善,防止水土流失,进一步维护生态安全。

3、城市园林管护专项经费:预算金额25万元,支出金额25万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:开展城市园林管护管护工作,有效维护了城市园林绿化成果。

4、森林防火宣传经费:预算金额15万元,支出金额15万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:开展森林防火宣传工作,有效提高农牧民群众森林防火意识,营造了良好的森林防火舆论氛围。

9、森林生态效益(造林):预算金额6418.52万元,实际支出金额6216.1556万元,完成预算的96.85%。

绩效自评情况:开展森林生态效益造林,有效维护生态安全,进一步构建完善藏东生态安全屏障。

10、森林公安办案经费:预算金额30万元,实际支出27.838414万元,完成预算的92.79%。

绩效自评情况:通过保障森林公安办案经费,有效打击了偷盗猎、偷盗伐的违法犯罪行为,有效维护生态安全。

11、防沙治沙工程:预算金额300万元,实际支出300万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:通过开展防沙治沙工程建设,有效遏制了沙化土地的增加,同时改善农牧民群众生产生活环境条件。

12、集体林权制度改革:预算金额500万元,实际支出314.8898万元,完成预算的62.98%。

绩效自评情况:因调查规划方未及时申请拨付资金,因此为完成支付。通过开展集体林权制度改革,释放集体林的巨大潜能,增加林农财产性收入,实现“山定权,树定根,人定心”。

13、国有林场改革补助:预算金额186万元,实际支出186万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:通过开展国有林场改革,进一步提升国有林场生产经营水平,改善国有林场干部职工生产生活条件,促进国有林场发展壮大。

15、林业专项审计经费:预算金额35万元,实际支出30万元,完成预算的85.71%。

绩效自评情况:完成林业专项审计,促进林业资金规范安全。

十、政府债务情况

4.政府债务情况说明

我局2109年未发生政府债务。年末无政府债务余额。

第四部分

名词解释

(本次公开无解释内容和名词)

                                                               

2019年度决算公开导出报表




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