昌都市林业中心苗圃2018年度部门决算

2019年09月17日 04时22分

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目  录

第一部分  昌都市林业中心苗圃概况

一、主要职能

二、昌都市林业中心苗圃部门决算单位构成

第二部分  昌都市林业中心苗圃2018年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  昌都市林业中心苗圃2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市林业中心苗圃概况

一、主要职能

负责林木种子、各类苗木、花卉的生产经营,负责良种引进和壮苗培育技术研究,育苗技术示范,为工程造林、园林、迹地更新、城镇绿化工程等提供优质苗木,承办市林业局交办的其他事项。

二、昌都市林业中心苗圃部门决算单位构成

昌都市林业中心苗圃2018年年度决算公开包括以下单位数据:

昌都市林业中心苗圃为正科级单位,编制8人,年末实有7人,较上年减少1人,为调出人员1人。

车辆编制数为1辆,实用车辆1辆,其中一般公务用车1辆,价值176,800.00,未计提折旧,与上年无变化。

第二部分

昌都市林业中心苗圃2018年度

决算明细表


(见附件1-9)

第三部分

昌都市林业中心苗圃2018年度

决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

我单位为市级一级预算单位,决算数据为本单位支出,无需进行汇总决算的所属单位。

年初部门预算数1,829,980.27元,追加预算数40333元,总预算指标1,870,313.27。本年支出数1,870,313.27元,本年无结转。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

财政补助收入1,870,313.27元,其中本年收入1,870,313.27,上年无结转资金

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

全年事业支出1,870,313.27元。

2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

全年事业支出1,870,313.27元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

工资福利支出1,438,516.57,商品服务支出380,766.70,对个人家庭补助支出51,030.00,总支出1,870,313.27 其中:

基本支出:1,832,789.271)工资福利支出1,438,516.57元;(2)商品服务支出343,242.70元(其中三公经费支出数25,849.00,比上年减少6,246.00,降低-19.46%,其中:公务用车运行维护费支出数24,049.00元,占"三公经费"支出的93.03%,比上年减少6,846.00元,下降22.16%,下降原因是2018年度因工作原因,车辆使用减少。接待费支出数1800,占"三公经费"支出的6.97%,比上年增加600元,增长50%,无因公出国支出。2018年中心苗圃未发生会议费)

3)对个人和家庭的补助支出51,030.00元。

项目支出37524元。

项目共计3个,总经费预算数37524,上年结转数0,合计可用财力37524 ,支出数37524 ,占总支出的 100 %,比上年增长87.62 %,其中:

1、抽水劳务费项目:经费预算30000元,支出 30000元,完成预算的100%。

2、车辆保险费项目:经费预算4,779.00万元,支出    4,779.00万元,完成预算的100% 。

3、党建经费预算2,745.00元,完成支出2,745.00元,完成预算的100%。

(三)年末结转和结余情况。

本年共收到财政拨款1,870,313.27,本年度支出1,870,313.27,其中基本支出1,832,789.27,项目支出:37524。年末收支结转后,无结转结余资金。

(四)财政拨款支出决算具体情况

 

预算数

决算数

增减数

增减比例

原因分析

社会保障和就业支出

235032.59

200827.84

-34204.75

-0.15

本年缴费基数根据市财政文件调整

医疗卫生与计划生育支出

78616.92

91686.68

13069.76

0.17

本年缴费基数根据市财政文件调整

农林水支出

1399071.4

1465574.75

66503.35

/

追加下达人员经费

住房保障支出

117259.36

112224

-5035.36

-0.04

缴费基数调整

 合计

1829980.27

1870313.27

40333

0.02

追加下达项目经费

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

三公经费预决算比较(单位:元)

 

预算数

决算数

增减数

增减比例

原因分析

因公出国(境)费

0

0

 

 

 

公务用车购置及运行维护费

47,227.00

24,049.00

 

 

 

    公务用车购置费

0

0

 

 

 

    公务用车运行维护费

47,227.00

24,049.00

-23178

-49.00%

用车减少

公务接待费

9,192.00

1,800.00

-7392

-80.00%

来访次数少

    国内接待费

9,192.00

1,800.00

-7392

/

 

支出合计

56,419.00

25,849.00

-30570

-54.00%

用车少,来访少

三公经费上下年对比(单位:元)

支出类别

2016年

2017年

2018年

2018比上年增减数

2018比上年增减比例

原因分析

公务车辆运行维护

17,689.00

30,895.00

24,049.00

-6,846.00

-22.16%

车辆使用减少

公务接待

1,250.00

1,200.00

1,800.00

600.00

50.00%

本年资产清查,来访人员多

因公出国

0

0

0

0.00

/

 

三公经费合计

18,939.00

32,095.00

25,849.00

-6,246.00

-19.46%

本年车辆使用减少,但来访人员多

  说明:2018年车辆保有量为1辆(其中公务车1辆)较与上年无变化。

2018年接待批次2,人次16,人均接待费112.5元。

1、因公出国(境)经费

本年无因公出国费用支出

2、公务接待费

2018年预算数9,192.00,支出数1800 ,结余数7392元,此项经费未超预算。此项经费支出占"三公经费"支出的6.97%,比上年增长50%,增长原因是本年进行资产清查,来访人员多。近三年环比增长幅度分别是:/;-4.00%;50%。

3、公车辆运行维护费

2018年预算数47,227.00 ,支出数24,049.00 ,结余数23178,此项经费未超预算。此项经费支出占"三公经费"支出的93.03%,比上年下降22.16%,下降原因是本年出车次数少。近三年环比增长幅度分别是:-28.84%;74.66%;-22.16%。

4、

    六、2018年度机关运行、会议费、培训费等情况说明

(一)2018年本部门履行事业管理职能、维持事业单位运行,一般公用预算基本支出1,832,789.27万元,其中人员经费1,489,546.57,机构运行日常公用经费343,242.70 ,较上年391,536.03元减少48293.33元,下降12.33%

2018年未发生会议费、上年也未发生会议费,对比无变化。

   七、政府采购情况说明

本年未发生大型采购,未组织政府采购。

八、国有资产占有情况

(1)固定资产: 固定资产总数为826,100.00元,较上年增长4000元,主要增长为购置微耕机1台和油锯1把等。

(2)公务用车:车辆编制数为1辆,其中一般公务用车1辆,价值176,800.00,未计提折旧,与上年无变化。

(3)专用设备:单位无单价价值100万元以上专用设备。

九、重点项目自评情况

项目共计3个,总经费预算数37524,上年结转数0,合计可用财力37524 ,支出数37524 ,占总支出的 100 %,比上年增长87.62 %,其中:

1、抽水劳务费项目:经费预算30000元,支出 30000元,完成预算的100%。绩效自评价情况:发放了临时工劳务费30000元,使苗圃生产有序进行,完成绩效目标。

2、车辆保险费项目:经费预算4,779.00万元,支出    4,779.00万元,完成预算的100% 。绩效自评价情况:缴纳车辆保险费,使公务车辆运行得到保障,完成绩效目标。

3、党建经费预算2,745.00元,完成支出2,745.00元,完成预算的100%。绩效自评价情况:苗圃1名党员合并在林业局党支部开展活动,完成绩效目标。

十、政府债务情况

2018年我单位无政府债务。

第四部分

名词解释

本次公开无需要专门解释的专业名词


昌都市林业中心苗圃2018年部门决算公开明细表[3]

                                                                                                            昌都市林业中心苗圃    

                                                                                                               2019年9月17日  

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