昌都市林业和草原局2018年度部门决算

2019年09月18日 04时17分

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目  录

第一部分  昌都市林业和草原局概况

一、主要职能

二、昌都市林业和草原局部门决算单位构成

第二部分  昌都市林业和草原局2018年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  昌都市林业和草原局2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市林业和草原局概况

(按照2018年原昌都市林业局概况编写)

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关林业工作的方针政策和法律法规,拟定林业及其生态建设中长期规划和年度计划并组织实施,组织、协调、指导监督全市造林绿化工作,承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作,组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,组织、协调、指导和监督全市森林防火工作,承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任,监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动物资源的开发利用,负责全市林业及其生态建设的生态补偿制度的实施,承担市政府驻地(卡若区)的城镇园林绿化规划设计和组织实施工作,管理昌都市长江上游天然林保护工程办公室,承办昌都市政府交办的其他事项。

二、昌都市林业和草原局部门决算单位构成

昌都市林业和草原局2018年度决算公开包括以下单位数据:

昌都市林业和草原局内设科室13个,单位人员编制75(行政35人,参公21人,事业19),年末实际在职职工69人。车辆编制数为18辆,其中一般公务用车10辆,特殊用途车辆8辆;实有车辆为11辆,其中一般公务用车2辆,执法车1辆,消防洒水车8辆,与上年无变化。

                               第二部分

昌都市林业和草原局2018年度决算明细表

(见附件1-9)

第三部分

昌都市林业和草原局2018年度

决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

我局为市级一级预算单位,决算数据含本单位所有支出,无需进行汇总决算的所属单位。

本年收入200,713,499.83,上年结转4,200,000.00元,收入合计为204,913,499.83元。本年支出为204,913,499.83元。收支结转后,无结转下年资金。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

本年年初预算收入27,487,472.33元,其中:上年结转支出4,200,000.00元,其中项目支出结转4,200,000.00元;本年收入预算为23,287,472.33元,其中:社会保障和就业支出2,905,817.72元,医疗卫生与计划生育支出1,007,651.56元,农林水支出22,391,700.67元,住房保障支出1,182,302.38元。本年因项目支出增加等原因追加预算资金177426027元,本年收入实际为204,913,499.83元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

本年年初预算支出为27,487,472.33元,其中上年结转支出4200000元,本年预算支出23,287,472.33元。年内追加支出年内追加177426027元,实际支出为204,913,499.83。与上年相比减少130,248,122.00 ,下降-38.86%,下降原因是本年项目减少

1、基本支出19,887,084.83,其中:(1)工资福利支出16,092,955.65元;(2)商品服务支出3,210,790.68元(其中三公经费情况:接待费6,297.00元,公务车辆运行维护费408,774.00元);(3)对个人和家庭的补助支出583,338.50元。

2、项目支出185,026,415.00元。

 

预算数

决算数

增减数

增减比例

原因分析

社会保障和就业支出

2,905,817.72

2,645,049.00

-260,768.72

-8.97%

本年缴费基数根据市财政文件调整

医疗卫生与计划生育支出

1,007,651.56

1,029,572.84

21,921.28

2.18%

本年缴费基数根据市财政文件调整

节能环保支出

0

164,230,700.00

164,230,700.00

/

追加下达项目支出

农林水支出

22,391,700.67

35,881,002.99

13,489,302.32

60.24%

追加下达项目支出

住房保障支出

1,182,302.38

1,127,175.00

-55,127.38

-4.66%

缴费基数调整

合计数

27,487,472.33

204,913,499.83

177,426,027.50

645.48%

追加下达项目经费

2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

本年预算总支出27,487,472.33元,其中上年结转支出4200000元,本年预算支出23,287,472.33元。年内追加支出年内追加177426027元,实际支出为204,913,499.83。收支结转后,无结转下年资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况

1、基本支出19,887,084.83,其中:(1)工资福利支出16,092,955.65元;(2)商品服务支出3,210,790.68元(其中三公经费情况:接待费6,297.00元,公务车辆运行维护费408,774.00元);(3)对个人和家庭的补助支出583,338.50元。

2、项目支出185,026,415.00元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出2,645,049.00元,1、医疗卫生与计划生育支出1,029,572.84元,2、节能环保支出164,230,700.00元,3、农林水支出35,881,002.99元,4、住房保障支出1,127,175.00元。

   

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

2018年车辆保有量为11辆(其中公务车2辆,执法车1辆,其他车辆(消防车、洒水车)8辆)。

2018年接待批次9,人次60,人均接待费104.95元

2018年未发生因公出国费用。

2018年三公经费预、决算比较(单位:元)

 

预算数

决算数

增减数

增减比例

 

公务车辆运行维护及购置费

538,457.00

408,774.00

-129,683.00

-24.00%

 

其中:公务车辆运行维护

538,457.00

408,774.00

-129,683.00

-24.00%

严格按照预算支出

车辆购置费

0

0

0.00

 

 

公务接待

100,708.00

6,297.00

-94,411.00

-94.00%

严格控制接待标准

因公出国

0

0

0.00

 

 

合计

639,165.00

415,071.00

-224,094.00

-35.00%

 

2018年三公经费上下年对比(单位:元)

类别

2016年

2017年

2018年

与上年增减数

与上年增减比例%

原因分析

公务车辆运行维护

438,224.53

413,365.00

408,774.00

-4,591.00

-1.1106407

严格管理车辆,降低维修成本,车辆运行维护支出减少

公务接待

22,939.50

6,501.00

6,297.00

-204.00

-3.1379788

严格控制接待标准

因公出国

0

0

 

0

/

 

三公经费合计

461164.03

419866

415,071.00

-4,795.00

-1.142031

严格管理车辆,降低维修成本,车辆运行维护支出减少,严格控制接待,接待费降低

说明:1. 总体"三公经费"预算2018年预算数639,165.00 ,支出数415,071.00,比上年419,866.00下降1.14%,近三年环比增长幅度分别是:41.26%;-0.09%;-1.14%。下降原因主要是严格控制公车使用,厉行节约,减少接待费支出。2、接待费下降3.13%,原因是本年度工作组接待任务较上年减少,接待中厉行节约,严格控制开支。公务车辆运行维护费预算为538,457.00元,实际支出408,774.00万元,未超出预算,与上年相比减少1.11%,本年继续厉行节约,加强车辆管理,合理规划用车出行路线节约油料费。3、本年无因公出国,未发生公务车购置费用,公务用车保有量为11辆,其中8辆为洒水车消防车,较去年无变化。国内公务接待的批次9次、人数60人。

    六、2018年度机关运行费用、会议费、培训费等情况说明

(一)2018年昌都市林业和草原局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,全年机关运行经费支出3,210,790.68元,其中会议费32400,培训费24350,均较上年下降。

指    标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

    1.培训费

24,350.00

34,490.50

-10,140.50

-29.4

减少培训

    2.会议费

32,400.00

34,640.00

-2,240.00

-6.47

精简会议

    3.机关运行经费

3,210,790.68

3,231,026.61

-20,235.93

-0.63

厉行节约

    七、政府采购情况说明

    我局2018年未发生采购项目。

八、国有资产占有情况

年末资产总额为47,204,655.19元,较上年下降158106934.49元,下降原因是流动资产下降,资金已使用。其中固定资产占有26,645,943.24元,流动资产占有20,558,711.95元。固定资产占有较上年增加878150,主要原因是森林公安等科室因工作需要购置办案用固定资产。

九、重点项目绩效自评情况

项目共计26个,总经费预算数180,826,415.00,上年结转数4,200,000.00,合计可用财力185,026,415.00 ,支出数185,026,415.00 ,占总支出的 100 %,比上年减少41.40%,减少原因是:本年实施的项目较上年减少。

项目支出情况绩效自评如下:

1.生态保护与恢复补助项目(林业有害生物防治):预算金额32.5万元,支出金额32.5万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:开展生态保护与恢复工作,提升了生态保护力度,确保了生态安全。

2.天然林停伐补助项目:预算金额16144.57万元,支出金额16144.57万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:完成昌都市城区周边造林绿化与美化工作,进一步促进人居环境改善,提高城市绿化水平,改善了城市形象。

3.天保工程经费:预算金额246万元,支出金额246万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:开展天保工程宣传、基础设施物资配备,开展天保工程监督检查等,确保了长江上游天然林保护工程实效,对维护生态安全具有重要意义。

4.专项会议费:预算金额3.24万元,支出金额3.24万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:完成年度林业工作会议、森林督查情况会议等,促进林业各项工作稳步推进,顺利开展。

5.重点区域造林(间接费用):预算金额3.15万元,支出金额3.15万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:通过开展重点区域造林(间接费用),有效加强了重点区域造林成效监督检查,促进项目建设实效。

6.城市园林管护:预算金额20万元,支出金额20万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:随着城市建设的推进,城市园林管护有序开展,城市园林绿化效果明显,城区居民满意度得到大幅提升。

7.森林生态效益(森林生态效益公共管护):预算金额137.84万元,支出金额137.84万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:本项资金为森林生态效益公共管护支出,主要用于森林资源管理及执法检查、森林资源保护宣传教育等方面,通过实施本项目,增强了昌都森林资源监管力度,保障了森林资源安全,为昌都生态安全提供了保障。

8.野生动物救助站:为上年结转资金,因上年度资金到位晚,项目资金结转到2018年实施,结转金额420万元,本年支出金额420万元,完成支出100%。

绩效自评情况:建成昌都市本级野生动物救助站,完善设施设备,有效保障昌都市野生动物救助工作开展,提升野生动物伤病救治水平。

9.动植物能力提升:预算金额50万元,支出金额50万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:开展动植物能力提升工程,进一步加强昌都辖区范围内动植物保护水平,确保森林病虫害发生水平低于全区水平,促进了森林质量的提升。

10.野生动植物保护(疫源疫病监测补助):预算金额5.2万元,支出金额5.2万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:开展昌都市野生动物疫情监测补助,有效改善了基层监测人员生活状况,进一步提高了监测人员工作积极性,确保了野生动物疫情监测的时效性。

11.森林公安警察补助:预算金额10万元,支出金额10万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:森林公安承担全市林区森林刑事案件的立案侦破、森林火灾案件的查处、森林防火期的值班备勤等具体工作,根据有关规定,落实干警补助,有利于进一步提高干警工作积极性,激发干警工作工作热情,确保涉林案件及时查办。

12.森林公安办案经费:预算金额20万元,支出金额20万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:打击森林违法案件,是维护生态安全的重要保障,对维护林区稳定、生态安全具有重要意义,也是贯彻落实生态文明建设的重要组成部分。保障公安办案经费是《人民警察法》的具体要求,通过落实公安办案经费,进一步确保案件查办力度,确保林区安全。

13.林政执法:预算金额15万元,支出金额15万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:通过开展林政执法,有效保障森林资源安全,维护了昌都生态安全,进一步确保昌都森林资源管理水平,提升执法力度,杜绝和打击了非法占用林地、破坏森林资源的行为。

14.七城同创创园办遥感监测及基础数据收集:预算金额76.84万元,支出金额76.84万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:按照创建国家园林城市的要求,完成创园遥感监测及数据收集工作,确保创建国家园林城市工作顺利开展。

15.成品油价格补贴:预算金额30万元,支出金额30万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:成品油价格对林业的补贴用于补贴林业业务工作产生的油料费,确保了各项工作正常运行。

16.森林防火宣传经费:预算金额10万元,支出金额10万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:2018年度完成森林防火宣传20余次,有效提高了农牧民群众林区防火意识,有效确保了昌都森林火灾发生率低于1‰。

17.防火物资采购:预算金额77.22万元,支出金额77.22万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:通过项目实施,进一步完善了森林防火物资储备,同时加强了森林防火物资的维护保养,进一步提高了森林防火及火险扑救能力。

18.森林防火:预算金额50万元,支出金额50万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:组织开展了森林防火扑救演练,进一步提升森林火灾扑救能力;加大了防火检查力度,及时排查火险隐患,确保了森林资源安全。

19.车辆保险费:预算金额19.3429万元,支出金额19.3429万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:林业公务用车长期用于森林资源保护、森林防火、造林绿化等具体工作中,实行车辆保险有效确保了公务用车安全、人员安全。

20.党建经费:预算金额14.3386万元,支出金额14.3386万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:通过开展基层党建工作,完善了基层党组织标准化建设,组织开展了党建活动,保障党员同志合法权益,增强基层党组织凝聚力,发挥堡垒作用。

21.洒水车、消防车运行经费:预算金额62.4万元,支出金额62.4万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:林业消防、洒水车在森林防火、造林绿化、园林绿化等具体工作中发挥了重要作用,开消防、洒水车运行维护,有效确保了车辆使用,对昌都周边造林、园林绿化成果维护具有重要意义。

22.林业有害生物综合防控体系:预算金额244万元,支出金额244万元,完成预算的100%。

绩效自评:通过项目建设,建立昌都市林业有害生物防控体系,基础的监测预警体系、检疫御灾体系、防治减灾体系和服务保障体系,极大提高和增强昌都市林业有害生物监测预报、检疫御灾、防治减灾、检疫执法等方面的能力

23.七城同创创园宣传费:预算金额80万元,支出金额80万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:通过开展创园宣传,有效提高的市区居民保护园林厉害成果的认识,进一步确保了创园成效。

24.林业专项审计经费:预算金额20万元,支出金额20万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:通过开展林业专项审计,有效规范和完善了各级林业部门林业资金管理流程,资金安全得到了进一步保障,林业建设得到有效促进,涉农资金得到及时兑现,有效保障了群众利益,维护了政府部门形象。

25.集体林权制度改革工作经费:预算金额200万元,支出金额200万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:2018年,我市集体林权制度改革勘界确权工作已全面完成,完成勘界确权小班10370个,面积35600.7亩,签订林地承包合同1745份。类乌齐、左贡两县已完成颁证工作,共颁发62本林权类不动产证书;卡若、八宿、芒康、贡觉、江达5县(区)林改资料已移交县国土部门,目前正在与县(区)国土部门协调发证;察雅、丁青、洛隆、边坝4县目前正在签订林地承包合同。

26.国有林场扶贫资金:预算金额511万元,支出金额511万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:完成国有林场转产技能培训,落实贫困职工补助,开展了昌都市国有林场转产基础设施建设,进一步确保了昌都市国有林场健康发展。

在今后的工作中,我局将扩大绩效考核自评范围,推进资金使用效率的提高。

十、政府债务情况

2018年我局无政府债务。

昌都市林业局2018年部门决算公开明细表[3]

第四部分

名词解释

(本次公开无解释内容和名词)

                                                                                昌都市林业和草原局    

                                                                            2019年9月18日

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