昌都市林业和草原局2020年度部门决算

2021年09月29日 12时48分

【字体:

打印本文

分享:

目  录

第一部分  昌都市林业和草原局概况

一、主要职能

二、昌都市林业和草原局部门决算单位构成

第二部分  昌都市林业和草原局2020年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  昌都市林业和草原局2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市林业和草原局概况

     一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关林业和草原工作的方针政策和法律法规和自治区党委、市委的决策部署,负责林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准。组织林业和草原生态修复和造林绿化工程。负责森林、草原、湿地资源的监督管理;组织编制并监督执行全市森林资源采伐限额;负责监督管理荒漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业和草,原改革相关工作。贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策;组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,指导森林公安工作,负责落实综合防灾减灾规划相关要求,监督管理林业和草原自治区投资和市级资金及国有资产,提出全市林业和草原预算内投资、自治区财政性资金安排建议,负责林业和草原科技、教育工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,完成市委、市政府交办的其他任务。

     二、昌都市林业和草原局部门决算单位构成

昌都市林业和草原局2020年度决算公开包括以下单位数据:

昌都市林业和草原局内设科室14个,单位人员编制67人(行政19人,参公21人,事业27人(含机关后勤3人))。年末实有人数63人,与上年相比减少13人,减少原因是本年根据机构改革工作要求,将内设机构森林公安局干警10人划转至昌都市公安局。本年共退休5人,调入3人,调出11人。

车辆编制数为18辆,其中一般公务用车10辆,特殊用体车辆8辆;实有车辆为16辆,其中一般公务用车7辆,执法车1辆,消防洒水车8辆,与上年相比车辆实有情况无变化

第二部分

昌都市林业和草原局2020年度决算明细表

(见附件1-10)


第三部分

昌都市林业和草原局2020年度

决算情况说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

我局为市级一级预算单位,决算数据含本单位所有支出,无需进行汇总决算的所属单位。

当年收入261,727,994.30与上年281,409,996.30减少19,682,002减少6.99%。支出207,282,876.90与上年度264,296,808.50减少57,013,931.6,减少21.57%。减少原因是根据工作安排,本年项目支出减少,本年未发生车辆购置费,公用经费减少。其中:基本支出19379644.83元,较上年减少2050596.14元,下降9.57%,项目支出187903232.07,较上年减少54963335.46元,下降22.63%。本年末结转为71,026,359.34元。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

2020年昌都市林业局部门预算一般公共预算收入收入为4209.20693万元,比2019年3546.371006万元增加622.835924万元,增长18.69%,主要是专项支出增加,新增市级脱贫攻坚生态岗位专项检查经费100万元、新一轮退耕还林还草设计费800万元、减少林长制专项经费100万元。当年收入决算数261,727,994.30元,与上年281,409,996.30元减少19,682,002元减少6.99%。预决算差异主要为追加的停罚补助、重点区域造林等项目资金。

本年收入(单位:万元)

年初预算数

决算数

差异率%

4,209.21

26,172.80

521.80

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年昌都市林业局部门预算一般公共预算支出为4,209.21万元,实际决算支出数为207,282,876.90,与上年度264,296,808.50减少57,013,931.6,减少21.57%。支出进度完成79.2%。支出减少变动主要原因是本年项目支出减少,森林公安划转人员经费、项目经费。预决算差异主要为追加的停罚补助、重点区域造林等项目资金。

本年支出(单位:万元)

年初预算数

决算数

差异率%

4,209.21

20,728.29

392.45

本年结转71,026,359.34元,其中基本支出结转2976864.2元,项目支出结转68049495.14元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

决算支出数为207,282,876.90,与上年度264,296,808.50减少57,013,931.6,减少21.57%。支出进度完成79.2%。本年结转71,026,359.34元,其中基本支出结转2976864.2元,项目支出结转68049495.14元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

1、基本支出19379644.83,其中:(1)工资福利支出17,030,833.88元;(2)商品服务支出2052937.95元;(3)对个人和家庭的补助支出295,873.00元。

2、项目支出187903232.07元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出1,741,868.00元,2、卫生健康支出991,324.49元,3、节能环保支出156,533,579.00元,4、农林水支出46,617,496.41元,4、住房保障支出1,398,609.00元。

五、2020年度“三公”经费预决算情况说明

车辆编制数为18辆,其中一般公务用车10辆,特殊用体车辆8辆;实有车辆为16辆,其中一般公务用车7辆,执法车1辆,消防洒水车8辆,与上年相比车辆实有情况无变化,本年支出公务用车购置及运行维护费398,936.00元,公务用车运行维护费398,936.00元。

2020年接待批次5,人次35,人均接待费4711元

2020年未发生因公出国费用。

2020年三公经费预、决算比较(单位:元)

项  目

预算数

决算数

差异数

栏  次

1

2

 

一、“三公”经费支出

 

  (一)支出合计

861620

403647

-457973

     1.因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

     2.公务用车购置及运行维护费

748000

398,936.00

-349064

      (1)公务用车运行维护费

748000

398,936.00

-349064

     3.公务接待费

113,620.00

4,711.00

-108,909.00

      (1)国内接待费

113,620.00

4,711.00

-108,909.00

           其中:外事接待费

0.00

0.00

 

      (2)国(境)外接待费

0.00

0.00

 

  (二)相关统计数

 

     1.因公出国(境)团组数(个)

0

 

     2.因公出国(境)人次数(人)

0

 

     3.公务用车购置数(辆)

 

     4.公务用车保有量(辆)

16

 

     5.国内公务接待批次(个)

5

 

        其中:外事接待批次(个)

0

 

     6.国内公务接待人次(人)

35

 

        其中:外事接待人次(人)

0

 

     7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

     8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

2020年三公经费上下年对比(单位:元)

指    标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

“三公”经费支出

403,647.00

1,742,706.60

-1,339,059.60

-76.84

本年未发生车辆购置费

      其中:因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

本年未发生车辆购置费

            公务用车购置及运行维护费

398,936.00

1,736,588.60

-1,337,652.60

-77.03

本年未发生车辆购置费

            其中:公务用车购置费

0.00

1,336,800.00

-1,336,800.00

-100.00

本年未购置车辆

                  公务用车运行维护费

398,936.00

399,788.60

-852.60

-0.21

厉行节约,严格管理

            公务接待费

4,711.00

6,118.00

-1,407.00

-23.00

本年因工作原因和疫情影响来访人员减少


    六、2020年度机关运行费用、会议费、培训费等情况说明

(一)2020年昌都市林业和草原局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,全年机关运行经费支出2052937.95元,其中会议费17580元,培训费0元。

指    标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

  培训费

0.00

0.00

0.00

0.00

 无变化

  会议费

17,580.00

25,960.00

-8,380.00

-32.28

本年受疫情影响减少会议会议支出减少

机关运行经费

2052937.95

3,843,160.64

-1790222.69

-46.58

本年减少公安人员,减少运行

    七、政府采购情况说明

    我局2020年未发生政府采购。

八、国有资产占有情况

4、国有资产配备占用情况

(1)固定资产: 固定资产总数为30,253,459.40,元,较上年30,360,028.40,减少106,569 元,主要减少为森林公安资产划转。

(2)公务用车:车辆编制数为18辆,其中一般公务用车10辆,特殊用体车辆8辆;实有车辆为16辆,其中一般公务用车7辆,执法车1辆,消防洒水车8辆,与上年相比车辆实有情况无变化

(3)专用设备:我单位无单价价值100万元以上专用设备。

九、重点项目绩效自评情况

项目共计26个,总经费预算数240731410,上年结转数15221317.21,合计可用财力255952727.21,支出数187903232.07,占总支出的90.65 %,比上年增加1.55 %,增加原因是:较上年增加增量资金停伐补助。

项目支出情况绩效自评如下:

1.草原生态修复治理(蝗虫防治):2020年预算财政拨款400万元,实际支出394.9189万元,完成预算的98.73%。

绩效自评情况:通过草原生态修复综合治理,对草原蝗虫有效防治。

农林水支出—林业和草原

2.林业专项审计费:2020年预算财政拨款30万元,实际支出30万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:完成林业草原专项审计,确保林草资金安全。

3.治理建设专项:2020年预算财政拨款23.1093万元,实际支出15.6167万元,完成预算的67.58%。

绩效自评情况:完成治理建设任务,保障治理成效。

4.其他交通费:2020年预算财政拨款77.7217万元,实际支出68.6416万元,完成预算的88.32%。

绩效自评情况:保障洒水车、消防车运行及车辆保险。

5.七城同创工作经费:2020年预算财政拨款15万元,实际支出14.609万元,完成预算的97.39%。

绩效自评情况:通过开展创园和创建文明卫生城市建设,有效保障了园林城市创建成果,进一步提升城市园林绿化群众满意度,为全国文明卫生城市创建作出积极贡献。

6.林业专项会议费:2020年预算财政拨款3.24万元,实际支出0万元,完成预算的0%。

绩效自评情况:因疫情等原因,尚未列支林业专项会议费用。

7.国土绿化林木良种培育补助:2020年预算财政拨款60万元,实际支出0万元,完成预算的0%。

绩效自评情况:因实际工作情况,2020年尚未列支国土绿化林木良种培育补贴费用,下一步根据“十四五”国土绿化和林业产业发展计划进行列支。

8.2020年天保工程:2020年预算财政拨款246万元,实际支出10.0758万元,完成预算的4.09%。

绩效自评情况:通过实施2020年天保工程,推进森林资源有效管理,因贡觉县三岩片区搬迁,使得2020年天保工程任务建设进度不理想,资金使用进度不佳。

9.森林生态效益补偿(森林生态效益公共管护及2020年造林):2020年预算财政拨款2493.16万元,实际支出1293.9368万元,完成预算的51.90%。

绩效自评情况:开展森林生态效益造林和公共管护,有效维护生态安全,进一步构建完善藏东生态安全屏障。

10.野生动植物保护:2020年预算财政拨款8万元,实际支出0万元,完成预算的0%。

绩效自评情况:因实际工作情况,尚未列支野生动植物保护经费。

11.林政执法经费:2020年预算财政拨款20万元,实际支出19.6076万元,完成预算的98.04%。

绩效自评情况:通过开展林政执法,有效维护森林资源安全。

12.防沙治沙工程:2020年预算财政拨款300万元,实际支出300万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:通过开展防沙治沙工程建设,有效遏制了沙化土地的增加,同时改善农牧民群众生产生活环境条件。

13.成品油价格改革对林业的补贴:2020年预算财政拨款15万元,实际支出0万元,完成预算的0%。

绩效自评情况:因实际工作情况,尚未列支成品油价格改革对林业的补贴。

14.林业草原防灾减灾:2020年预算财政拨款615万元,实际支出130.7433万元,完成预算的21.26%。

绩效自评情况:通过开展林业草原防灾减灾工作,有效防止森林火险的发生,同时增强群众的防火意识,有效保护森林资源安全。

15.2020年86号指标森林防火补助:2020年预算财政拨款500万元,实际支出48.16万元,完成预算的9.63%。

绩效自评情况:落实86号指标森林防火补助,有效保护森林资源安全,巩固森林防火成效。

16.2020年森林防火预算资金:2020年预算财政拨款65万元,实际支出0.1383万元,完成预算的0.21%。

绩效自评情况:认真开展2020年森林防火工作,有效消除森林火灾隐患。

17.林业有害生物防治补助:2020年预算财政拨款50万元,实际支出80万元(为上年结转资金)

绩效自评情况:有效建立林业有害生物防治防控体系,保障森林草原资源安全。

18.其他林业和草原支出:2020年预算财政拨款1735.94万元,实际支出1181.9012万元,完成预算的68.08%。

绩效自评情况:通过其他林业和草原支出列支,有效保障林草草原工作正常开展和有序运行。

19.城市园林管护专项经费:2020年预算财政拨款30万元,实际支出27.888万元,完成预算的92.96%。

绩效自评情况:建立健全园林管护队伍,形成长效管护机制体制,对昌都城市园林进行有效管护。

20.2020义务植树:2020年预算财政拨款200万元,实际支出124.3593万元,完成预算的62.18%。

绩效自评情况:通过开展全民义务植树活动,提升广大人民群众植树造林环保意识,有效促进周边小气候的改善,防止水土流失,进一步维护生态安全。

21.集体林权制度改革:2020年预算财政拨款200万元,实际支出187.2155万元,完成预算的93.61%。

绩效自评情况:通过开展集体林权制度改革,释放集体林的巨大潜能,增加林农财产性收入,实现“山定权,树定根,人定心”。

22.国有林场改革补贴:2020年预算财政拨款200万元,实际支出200万元,完成预算的100%。

绩效自评情况:完成国有林场改革任务,促进市国有林场良性运转。

23.脱贫攻坚专项检查:2020年预算财政拨款100万元,实际支出89.953万元,完成预算的89.95%。

绩效自评情况:深入全面掌握2020年脱贫攻坚现状,深入有效查摆生态岗位问题,通过脱贫攻坚专项检查,有效保障脱贫攻坚成效,巩固脱贫攻坚成果。

24.新一轮退耕还林市级配套:2020年预算财政拨款800万元,实际支出378.9356万元,完成预算的89.95%。

绩效自评情况:完成新一轮退耕还林任务,促进退耕还林提质增效。

25.有害生物防治体系建设:2020年发改委委托基建项目,预算资金205.94万元,实际支出160.8293万元,完成预算的89.95%。

绩效自评情况:建立健全昌都林业有害生物防治体系,积极保障昌都生态安全。

交通运输支出:

26.成品油价格改革对交通运输的补贴:2020年预算财政拨款1万元,实际支出0万元,完成预算的0%。

绩效自评情况:因实际工作情况,尚未列支成品油价格交通运输补贴。

十、政府债务情况

政府债务情况说明

我局2020年未发生政府债务。年末无政府债务余额。


第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所产生的支出。

     


                                                                                                                     昌都市林业和草原局    

                                                                                                                        20219月29

   附件:2020决算公开套表

扫一扫在手机打开当前页

相关信息

昌都林业